博州纪委监委2021年预算公开

博州纪委监委2021年预算公开

 

 

目录

第一部分  博州纪委监委单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、关于博州纪委监委2021年收支预算情况的总体说明

二、关于博州纪委监委2021年收入预算情况说明

三、关于博州纪委监委2021年支出预算情况说明

四、关于博州纪委监委2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州纪委监委2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州纪委监委2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州纪委监委2021年项目支出情况说明

八、关于博州纪委监委2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州纪委监委2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分   博州纪委监委单位概况

　  一、主要职能

自治州纪委监委的主要职责是：

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实自治区党委、自治区纪委和自治州党委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助自治州党委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对自治州党委工作部门、自治州党委批准设立的党组（党委），各县市党委、纪委和自治州党委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在自治州党委领导下组织开展巡察工作。配合自治州党委巡察工作领导小组指导各县市党委巡察工作。

（四）负责全州监察工作。贯彻落实自治区党委、自治区监委和自治州党委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对自治州党委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。对自治州党委管理的行使公权力的公职人员落实党中央治疆方略、聚焦维护社会稳定和长治久安总目标，维护祖国统一，反对民族分裂情况进行监督检查；推进开展廉政教育，对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调自治州全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析自治州全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；提出全州纪检监察法规制度建设规划、计划和立法立规建议，修改全州纪检监察规章、规范性文件等。

（八）负责配合上级纪委监委做好反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责自治州纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好自治州纪委监委派驻(派出)机构、各县市纪检监察机关、自治州党委管理院校、国有企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作等。

（十）完成自治区纪委监委和自治州党委交办的其他事项。

　  二、机构设置及人员情况

   博州纪委监委无下属预算单位，下设14个科室、2个事业单位，分别是：办公室、组织部、宣传部（政策法规研究室）、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四审查调查室、第五审查调查室、第六审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室，审查调查中心、网络与信息管理中心，以及 8个派驻纪检监察组。同时，州党委巡察办公室一并纳入州纪委监委预算。

博州纪委监委编制数145，实有人数153人，其中：在职130     人，增加32人； 退休22人，增加1人；离休1人，无增减。

 

 

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州纪委监委                                   单位：万元

收  入		支  出
项  目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	2362.37	201 一般公共服务支出	2193.02
一般公共预算	2362.37	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
单位其他资金收入		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	169.35
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探工业信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资储备支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230 转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
		234 抗疫特别国债还本支出
收  入  总  计	2362.37	支  出  合  计	2362.37

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州纪委监委                                  单位：万元

 

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总  计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项
201			一般公共服务	2193.02	2193.02
	11		纪检监察事务	2153.02	2153.02
		01	行政运行	1753.02	1753.02
		99	其他纪检监察事务支出	400	400
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	40	40
		99	其他组织事务支出	40	40
208			社会保障和就业支出	169.35	169.35
	05		行政事业单位养老支出	169.35	169.35
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.35	169.35
			合计	2362.37	2362.37

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州纪委监委                               单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201			一般公共服务	2193.02	1753.02	440
	11		纪检监察事务	2153.02	1753.02	400
		01	行政运行	1753.02	1753.02
		99	其他纪检监察事务支出	400		400
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	40		40
		99	其他组织事务支出	40		40
208			社会保障和就业支出	169.35	169.35
	05		行政事业单位养老支出	169.35	169.35
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.35	169.35
			合计	2362.37	1922.37	440

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博州纪委监委     单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项  目	合计	功  能  分  类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	2362.37	201 一般公共服务支出	2193.02	2193.02
一般公共预算	2362.37	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	169.35	169.35
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探工业信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资储备支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230 转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
		234 抗疫特别国债还本支出
收  入  总  计	2362.37	支  出  总  计	2362.37	2362.37

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博州纪委监委							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计		基本支出		项目支出
类	款	项
201			一般公共服务	2193.02		1753.02		440
	11		纪检监察事务	2153.02		1753.02		400
		01	行政运行	1753.02		1753.02
		99	其他纪检监察事务支出	400				400
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	40				40
		99	其他组织事务支出	40				40
208			社会保障和就业支出	169.35		169.35
	05		行政事业单位养老支出	169.35		169.35
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.35		169.35
			合计	2362.37		1922.37		440

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博州纪委监委				单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计		人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	1719.76		1719.76
	01	基本工资	534.44		534.44
	02	津贴补贴	498.38		498.38
	03	奖金	225.14		225.14
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	169.35		169.35
	10	职工基本医疗保险缴费	100.55		100.55
	11	公务员医疗补助缴费	31.75		31.75
	12	其他社会保障缴费	5.04		5.04
	13	住房公积金	154.66		154.66
	99	其他工资福利支出	0.45		0.45
302		商品和服务支出	163.59			163.59
	01	办公费	60			60
	06	电费	4.5			4.5
	08	取暖费	18.82			18.82
	11	差旅费	30.88			30.88
	15	会议费	2			2
	16	培训费	5			5
	17	公务接待费	0.5			0.5
	28	工会经费	8.66			8.66
	29	福利费	12.99			12.99
	31	公务用车运行维护费	20			20
	99	其他商品和服务支出	0.24			0.24
303		对个人和家庭的补助	39.02		39.02
	01	离休费	11.93		11.93
	02	退休费	3.21		3.21
	07	医疗费补助	21.63		21.63
	09	奖励金	2.25		2.25
		合计	1922.37		1922.37	1922.37

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

	项目支出情况表
	编制部门：博州纪委监委												单位：万元
科 目 编 码				科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出		商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）		资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类		款	项
201				一般公共服务支出		440	40		230					170
		11		纪检监察事务	纪委监委办案经费	400	40		190					170
			99	其他纪检监察事务支出	纪委监委办案经费	400	40		190					170
		31		党委办公厅（室）及相关机构事务	巡察办巡察经费	40			40
			99	其他组织事务支出	巡察办巡察经费	40			40
					合计	440	40		230					170

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博州纪委监委                                      单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费
35.5	0	35.5	0	35	0.5

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博州纪委监委                                        单位：万元

项  目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2021年部门预算情况说明

2021年部门预算情况说明

 

一、关于博州纪委监委2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州纪委监委2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算2362.37万元。

收入预算包括：一般公共预算2362.37万元。

支出预算包括：一般公共服务支出2193.02万元、社会保障和就业支出169.35万元。

二、关于博州纪委监委2021年收入预算情况说明

博州纪委监委收入预算2362.37万元，其中：

一般公共预算2362.37万元，占100%，比上年增加970.2万元，主要原因是：1.继续深化纪检监察体制改革，在职人员较上年增加32人，行政运行支出较上年增加472.95万元，机关养老保险缴费支出增加57.25万元;2.本年安排项目支出440万元，其中纪委监委办案经费400万元，巡察办巡察经费40万元。

政府性基金预算未安排。

三、关于博州纪委监委单位2021年支出预算情况说明

博州纪委监委单位2021年支出预算2362.37万元，其中：

基本支出1922.37万元，占81%，比上年增加655.69万元，主要原因是纪检监察体制改革，在职人员较上年增加32人，行政运行支出较上年增加598.44万元，机关养老保险缴费支出增加57.25万元。

项目支出440万元，占19%，比上年增加314.51万元，主要原因是本年安排办案经费及巡察经费。

四、关于博州纪委监委2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算2362.37万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出2193.02万元，主要用于职工工资及机关运行支出、纪委监委办案支出、巡察工作支出，履行纪检监察职能业务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）169.35万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、关于博州纪委监委2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州纪委监委2021年一般公共预算拨款基本支出1922.37万元，比上年执行数增加655.69万元，增长51.8%。主要原因是：纪检监察体制改革，在职人员较上年增加32人，行政运行支出较上年增加598.44万元，机关养老保险缴费支出增加57.25万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）2193.02万元，占93%。

2. 社会保障和就业支出（类）169.35万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为1753.02万元，比上年执行数增加598.44万元，增长51.8%，主要原因是：继续深化纪检监察体制改革，人员经费增加。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:2021年预算数为400万元，用于纪委监委办案支出。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他组织事务支出（项）:2021年预算数为40万元，用于巡察办巡察工作支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为169.35万元，比上年执行数增加57.25万元，增长51%，主要原因是：纪检监察体制改革，人员增加。

六、关于博州纪委监委2021年一般公共预算基本支出情况说明

博州纪委监委2021年一般公共预算基本支出1922.37万元， 其中：

人员经费1758.78万元，主要包括：基本工资534.44万元、津贴补贴498.38万元、奖金225.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费169.35万元、职工基本医疗保险缴费100.55万元、公务员医疗补助缴费31.75万元、其他社会保障缴费5.04万元、住房公积金154.66万元、其他工资福利支出0.45万元、离休费11.93万元、退休费3.21万元、医疗费补助21.63万元、奖励金2.25万元。

公用经费163.59万元，主要包括：办公费60万元、电费4.5万元、取暖费18.82万元、差旅费30.88万元、会议费2万元、培训费5万元、公务接待费0.5万元、工会经费8.66万元、福利费12.99万元、公务用车运行维护费20万元、其他商品和服务支出0.24万元。

七、关于博州纪委监委2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：纪委监委办案经费

设立的政策依据：根据本年办案工作安排

预算安排规模：400万元

项目承担单位：博州纪委监委

资金分配情况：用于纪检监察办公办案支出190万元、聘用人员支出40万元、办公设备购置20万元，办公楼修缮支出50万元，信息网络及设备更新支出100万元。

资金执行时间：2021年

项目名称：巡察办巡察经费

设立的政策依据：根据本年巡察工作安排

预算安排规模：40万元

项目承担单位：博州党委巡察办

资金分配情况：用于巡察办办公支出10万元、巡察组进驻期间食宿费支出30万元。

资金执行时间：2021年

八、关于博州纪委监委2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州纪委监委2021年“三公”经费财政拨款预算数为35.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费35万元，公务接待费0.5万元。

2021年“三公”经费财政拨款预算比上年增加14.94万元，其中：因公出国（境）0万元，主要原因是无出国（境）安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加15万元，主要原因是本年预算中包含项目支出；公务接待费减少0.06万元，主要原因是厉行节约，继续压缩公务接待支出。

九、关于博州纪委监委2021年政府性基金预算拨款情况说明

博州纪委监委2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，博州纪委监委的机关运行经费财政拨款预算163.59万元，比上年预算增加54.7万元，增长50%。主要原因是纪检监察体制改革，人员增加造成机关运行费用增加 。

（二）政府采购情况

2021年， 博州纪委监委政府采购预算170万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购工程预算150万元，政府采购服务预算0万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额170万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额170万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，博州纪委监委占用使用国有资产总体情况为

1.房屋   4649.7平方米，价值1642.33万元。

2.车辆   8辆，价值211.22万元；其中：一般公务用车6 辆，价值156.88万元；执法执勤用车2 辆，价值54.34 万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值  125.62万元。

4.其他资产价值  405.64万元。

单位价值50万元以上大型设备  1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目2个，涉及预算金额440万元。具体情况见下表：

 

项  目  支  出  绩  效  目  标  表

2021年

预算单位

博州纪委监委

项目名称

博州纪委监委办案经费

项目资金（万元）

年度资金总额：

400

其中：财政拨款

400

其他资金

项目总体目标

忠实履行党章赋予的政治责任，把党的政治建设摆在首位，营造风清气正政治生态。全面加强纪律建设，严明政治纪律和反分裂斗争纪律。坚定不移惩治腐败，进一步巩固反腐败斗争压倒性态势。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

保障办案经费支出

280万元

时效指标

年度工作计划完成时限

2021年12月

数量指标

办案安全检查和案件质量评查（次）

4（次）

干部作风监督检查（轮次）

≥12轮（次）

廉政宣传教育场（人次）

≥6场（次）

资金到位率

100%

质量指标

确保“双安全”“零事故”

0

项目效益指标

可持续影响指标

一体推进不敢腐、不能腐、不想腐

稳步提升

社会效益指标

为我州社会经济发展营造良好的廉洁环境

稳步提升

满意度指标

满意度指标

群众满意度指标

≥90%

项  目  支  出  绩  效  目  标  表

2021年

预算单位

博州党委巡察办

项目名称

巡察办巡察经费

项目资金（万元）

年度资金总额：

40

其中：财政拨款

40

其他资金

项目总体目标

严格落实中央巡视工作方针，深化政治巡察，聚焦坚持党的领导、加强党的建设、全面从严治党，发现问题、形成震慑，督促党组织增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

维护办公设备正常运转

维持正常运转，办公经费控制在10万元以内

时效指标

按时完成巡察工作任务

每个单位巡察15—20天，巡察撤点后1个月内召开领导小组会和“五人小组”会议。

强化问题线索督办

督促相关部门3个月完成移交问题线索的办结

年度工作计划完成时限

2021年12月

数量指标

按照一届任期全覆盖的巡察工作要求，依规依纪开展巡察。

按照一届任期全覆盖的巡察工作要求，每年完成一届任期内巡察总数，不少于20%的巡察工作任务。

完成年度内每轮巡察动员会、反馈会、巡察整改督查等工作

巡察组计划开展巡察2-3轮次，计划巡察30个党组织（其中4个乡镇场党委）

质量指标

巡察办认真履行“综合协调、指导督导、服务保障”职责，保障巡察工作正常运转

健全完善巡察上下联运机制，加强对巡察工作的领导和指导

推动全面从严治党向纵深延伸

坚持巡视巡察上下联动、与其他监督贯通融合，增强监督合力，健全完善工作格局，推动巡视巡察高质量全覆盖

项目效益指标

社会效益指标

深入发现政治问题

把监督触角延伸到最基层，打通全面从来治党“最后一公里”，净化政治生态

满意度指标

满意度指标

受益群体满意度

≥90%