中共博乐市纪律检查委员会2020年部门预算公开

目录

 

第一部分 中共博乐市纪律检查委员会部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于中共博乐市纪律检查委员会部门2020年收支预算情况的总体说明

二、关于中共博乐市纪律检查委员会部门2020年收入预算情况说明

三、关于中共博乐市纪律检查委员会部门2020年支出预算情况说明

四、关于中共博乐市纪律检查委员会部门2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共博乐市纪律检查委员会部门2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共博乐市纪律检查委员会部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共博乐市纪律检查委员会部门2020年项目支出情况说明

八、关于中共博乐市纪律检查委员会部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共博乐市纪律检查委员会部门2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  中共博乐市纪律检查委员会部门单位概况

一、 主要职能

按照《党章》、《行政监察法》及中纪委、监察部、自治区纪委监察厅有关文件规定，党的纪律检查和行政监察的主要职责是：

1、维护党的章程和党的其它法规，协助市党委整顿党风，加强党风廉政建设、检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2、贯彻落实党中央、国务院、自治区党委、人民政府和自治州党委、人民政府及党委、人民政府有关行政监察工作的指示、决定，主管全市行政监察工作。

3、负责检查和处理全市各级党的组织和党员违反党政干部的章程、党纪和国家法律、法令的重大、复杂案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

4、按照分级管辖的原则，监督检查市人民政府各部门、各乡镇场人民政府（管委）及其领导干部和工作人员，市属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家法律、法规、政策和决定、命令的情况，调查处理上述监察对象违反国家法律、法规、政策和决定、命令的情况，以及违法违纪行为，审理决定或建议对他们做出行政处分；受理个人和单位对监察对象的检举、控告及监察对象不服行政处分的申诉，保护监察对象正当的合法权益。

5、负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好对有关党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作。

6、会同有关部门做好对有关行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。

7、对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定博乐市党纪条规和政策规定；调查监察对象遵纪守法情况，研究政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题，似定行政监察工作的地方性规章制度，并组织监督实施。

8、会同博乐市各部门及各乡镇场党委和政府做好纪检监察干部的管理；负责对全市各单位的纪委、纪工委、纪检组领导干部职务任免前的考查、审核；组织和指导全市纪检、监察系统干部的培训工作。

9、承办市党委、市人民政府和自治州纪委监察局授权及交办的其他工作。

二、   机构设置及人员情况

中共博乐市纪律检查委员会无下属预算单位，下设11个办公室，分别是办公室、组宣部、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、第一纪检监察室（政治纪律监督检查室）、第二纪检监察室、党风政风监督室、第三纪检监察室、第四纪检监察室。

中共博乐市纪律检查委员会单位编制数116，实有人数58人，其中：在职58人，增加8人；退休6人，减少2人；离休0人，增加0人。

   

第二部分  2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门： 中共博乐市纪律检查委员会                    单位：万元

收     入		支     出
项     目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）		201 一般公共服务支出	665.54
一般公共预算	736.17	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	70.63
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小           计	736.17	小           计	736.17
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收  入  总  计	736.17	支  出  合  计	736.17

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中共博乐市纪律检查委员会                              单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总  计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201	11	01	行政运行	665.54	665.54
208	05	05	机关事业单位基本养老	70.63	70.63
			合计	736.17	736.17

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：  中共博乐市纪律检查委员会                          单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201	11	01	行政运行	665.54	665.54
208	05	05	机关事业单位基本养老	70.63	70.63
			合计	736.17	736.17

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共博乐市纪律检查委员会                单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项    目	合计	功  能  分  类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	736.17	201 一般公共服务支出	665.54	665.54
一般公共预算	736.17	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	70.63	70.63
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小       计		小           计
		230 转移性支出
收  入  总  计	736.17	支  出  总  计	736.17	736.17

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：中共博乐市纪律检查委员会							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
201	11	01	行政运行	665.54		665.54
208	05	05	机关事业单位基本养老	70.63		70.63
			合计	736.17		736.17

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：中共博乐市纪律检查委员会						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	214.46		214.46
301	02	津贴补贴	216.31		216.31
301	03	奖金	17.87		17.87
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	70.63		70.63
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.73		39.73
301	11	公务员医疗补助缴费	13.24		13.24
301	12	其他社会保障缴费	2.26		2.26
301	13	住房公积金	52.97		52.97
301	14	医疗费	1.18		1.18
303	02	退休费	1.53		1.53
303	07	医疗费补助	9.42		9.42
303	09	奖励金	0.43		0.43
302	01	办公费	40.34				40.34
302	02	印刷费	10				10
302	07	邮电费	2				2
302	11	差旅费	10				10
302	14	租赁费	3				3
302	16	培训费	5				5
302	17	公务接待费	6				6
302	28	公会经费	3				3
302	29	福利费	5.4				5.4
302	31	公务用车运行维护费	11.4				11.4
		合计	736.17		640.03		96.14

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：中共博乐市纪律检查委员会

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：年初未安排项目预算

表八：

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共博乐市纪律检查委员会                      单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
17.79		11.4		11.4	6.39

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

  

 

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共博乐市纪律检查委员会                           单位：万元

项  目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：年初未安排政府性基金预算。

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于中共博乐市纪律检查委员会部门2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共博乐市纪律检查委员会部门2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算736.17万元。

收入预算包括：一般公共预算736.17万元。

支出预算包括：一般公共服务支出665.54 万元、社会保障和就业支出70.63万元。

二、关于中共博乐市纪律检查委员会部门2020年收入预算情况说明

中共博乐市纪律检查委员会部门收入预算736.17万元，其中：

一般公共预算736.17万元，占 100 %，比上年增加189   万元，主要原因是人员增加；   

政府性基金预算未安排。

财政专户管理资金0万元，占 0 %，比上年增加0万元，主要原因是：无；

事业收入0万元，占0 %，比上年增加0万元，主要原因是：无；

事业单位经营收入0万元，占 0 %，比上年增加0万元，主要原因是：无；

其他收入0万元，占 0%，比上年增加0万元，主要原因是：无；

用事业基金弥补收支差额0万元，占0 %，比上年增加0万元，主要原因是：无。

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是：无。

三、关于中共博乐市纪律检查委员会部门单位2020年支出预算情况说明

中共博乐市纪律检查委员会部门单位2020年支出预算    736.17万元，其中：

基本支出736.17万元，占100%，比上年增加189.17万元，主要原因是人员增加。

项目支出0万元，占0 %，比上年增加0万元，主要原因是：无。

四、关于中共博乐市纪律检查委员会部门2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算736.17万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）665.54 万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）70.63万元，主要原因是：在职退休人员养老缴费支出。

五、关于中共博乐市纪律检查委员会部门2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共博乐市纪律检查委员会部门2020年一般公共预算拨款基本支出736.17万元，比上年执行数增加189.17万元，增长34.6%。主要原因是：人员增加。    

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务支出（类）665.54万元，占90%。

2.社会保障就业支出（类）70.63万元了，占10%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为665.54万元，比上年执行数增加179.92万元，增长37.05%，主要原因是：人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为70.63万元，比上年执行数增加29.25万元，增长70.68%，主要原因是：人员增加。

六、关于中共博乐市纪律检查委员会部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共博乐市纪律检查委员会部门2020年一般公共预算基本支出736.17万元，其中：

人员经费640.03万元，主要包括：基本工资214.46万元、津贴补贴216.31万元、奖金17.87万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.63万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费39.73万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费2.26万元、住房公积金52.97万元、医疗费1.18万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费1.53万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助9.42万元、助学金0万元、奖励金0.43万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0万元等。

公用经费96.14万元，主要包括：办公费40.34万元、印刷费10万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费2万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费10万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费3万元、会议费0万元、培训费5万元、公务接待费6万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费3万元、福利费5.4万元、公务用车运行维护费11.4万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元等。

七、关于中共博乐市纪律检查委员会部门2020年项目支出情况说明

2020年无项目预算

八、关于中共博乐市纪律检查委员会部门2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共博乐市纪律检查委员会部门2020年“三公”经费财政拨款预算数为 17.79 万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 11.4 万元，公务接待费 6.39 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少7.63万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：无；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费减少4.89万元，主要原因是，厉行节约，压减开支；公务接待费减少2.74 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，减少开支。

九、关于中共博乐市纪律检查委员会部门2020年政府性基金预算拨款情况说明

中共博乐市纪律检查委员会部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，中共博乐市纪律检查委员会本级机关运行经费财政拨款预算 736.17万元，比上年预算增加189.17万元，增长34.6%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2020年，中共博乐市纪律检查委员会部门政府采购预算40万元，其中：政府采购货物预算40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，中共博乐市纪律检查委员会部门预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋100平方米，价值87.93万元。

2.车辆5辆，价值 89.76 万元；其中：一般公务用车0 辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆5辆，价值 89.76万元。

3.办公家具价值36.75万元。

4.其他资产价值164.87万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项  目  支  出  绩  效  目  标  表

预算单位

中共博乐市纪律检查委员会

项目名称

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标