中共阿拉山口市纪律检查委员会2020年部门预算公开

   

   目录

 

第一部分  中共阿拉山口市纪律检查委员会单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于中共阿拉山口市纪律检查委员会2020年收支预算情况的总体说明

二、关于中共阿拉山口市纪律检查委员会2020年收入预算情况说明

三、关于中共阿拉山口市纪律检查委员会2020年支出预算情况说明

四、关于中共阿拉山口市纪律检查委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共阿拉山口市纪律检查委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共阿拉山口市纪律检查委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共阿拉山口市纪律检查委员会2020年项目支出情况说明

八、关于中共阿拉山口市纪律检查委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于中共阿拉山口市纪律检查委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

  

第一部分  中共阿拉山口市纪律检查委员会单位概况 

    一、主要职能

因内容涉密，暂不提供。

     二、机构设置及人员情况

   1.中共阿拉山口市纪律检查委员会无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室（组织部、宣传部<政策法规研究室>、案件监督管理室）、党风政风监督室（信访室、党委督查办）、案件审理室、第一纪检监察室（政治纪律监督检查室）、第二纪检监察室（纪检监察干部监督室）。

中共阿拉山口市纪律检查委员会编制数32，实有人数26人，其中：在职19人，增加9人； 退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

 

 

 

 

第二部分  2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：中共阿拉山口市纪律检查委员会  单位：万元

收     入		支     出
项     目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	380.06	201 一般公共服务支出	348.32
一般公共预算	380.06	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费(财政专户)		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	31.74
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小           计	380.06	小           计	380.06
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收  入  总  计	380.06	支  出  合  计	380.06

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：中共阿拉山口市纪律检查委员会   单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总  计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201			一般公共服务支出	348.32	348.32
	11		纪检监察事务	348.32	348.32
201	11	01	行政运行	343.32	343.32
201	11	99	其他纪检监察事务支出	5	5
208			社会保障和就业支出	31.74	31.74
	05		行政事业单位养老支出	31.74	31.74
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.74	31.74
			合计	380.06	380.06

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：中共阿拉山口市纪律检查委员会单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201			一般公共服务支出	348.32	343.32	5
	11		纪检监察事务	348.32	343.32	5
201	11	01	行政运行	343.32	343.32
201	11	99	其他纪检监察事务支出	5		5
208			社会保障和就业支出	31.74	31.74
	05		行政事业单位养老支出	31.74	31.74
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.74	31.74
			合计	380.06	375.06	5

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共阿拉山口市纪律检查委员会         单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项    目	合计	功  能  分  类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	380.06	201 一般公共服务支出	348.32	348.32
一般公共预算	380.06	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	31.74	31.74
		209 社会保险基金支出
		210 医疗卫生与计划生育支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 国土资源气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		223 国有资本经营预算支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小       计	380.06	小           计	380.06	380.06
		230 转移性支出
收  入  总  计	380.06	支  出  总  计	380.06	380.06

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：中共阿拉山口市纪律检查委员会						单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项
201			一般公共服务支出	348.32	343.32		5
	11		纪检监察事务	348.32	343.32		5
201	11	01	行政运行	343.32	343.32
201	11	99	其他纪检监察事务支出	5			5
208			社会保障和就业支出	31.74	31.74
	05		行政事业单位养老支出	31.74	31.74
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.74	31.74
			合计	380.06	375.06		5

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：中共阿拉山口市纪律检查委员会					单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费		公用经费
类	款
301		工资福利支出	330.41	330.41
301	01	基本工资	64.66	64.66
301	02	津贴补贴	70.81	70.81
301	03	奖金	52.19	52.19
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.16	21.16
301	09	职业年金缴费	10.58	10.58
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.56	12.56
301	11	公务员医疗补助缴费	3.97	3.97
301	12	其他社会保障缴费	4.33	4.33
301	13	住房公积金	19.31	19.31
301	99	其他工资福利支出	70.84	70.84
302		商品和服务支出	44.57			44.57
302	01	办公费	21.1			21.1
302	02	印刷费	1.5			1.5
302	04	手续费	0.12			0.12
302	07	邮电费	0.85			0.85
302	11	差旅费	3.5			3.5
302	13	维修（护）费	2.5			2.5
302	15	会议费	0.32			0.32
302	14	租赁费	2.4			2.4
302	16	培训费	3.04			3.04
302	26	劳务费	2			2
302	27	委托业务费	3.16			3.16
302	28	工会经费	1.12			1.12
302	29	福利费	2.01			2.01
302	31	公务用车运行维护费	0.60			0.60
302	39	其他交通费用	0.35			0.35
303		对个人和家庭的补助	0.08	0.08
303	05	生活补助	0.08	0.08		24.55
		合计	375.06	330.49		44.57

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：中共阿拉山口市纪律检查委员会       单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0.60	0	0.60	0	0.60	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

   

 

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共阿拉山口市纪律检查委员会单位：万元

项  目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：本年政府性基金预算未安排，此表为空表。

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于中共阿拉山口市纪律检查委员会2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿拉山口市纪律检查委员会2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算380.06万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于中共阿拉山口市纪律检查委员会2020年收入预算情况说明

中共阿拉山口市纪律检查委员会部门收入预算380.06元，其中：

一般公共预算 380.06万元，占100%，比上年增加184万元，主要原因是2020年项目增加，相关工作经费增加。

政府性基金预算未安排。  

三、关于中共阿拉山口市纪律检查委员会2020年支出预算情况说明

中共阿拉山口市纪律检查委员会2020年支出预算380.06万元，其中：

基本支出375.06万元，占98%，比上年增加186万元，主要原因是2020年人员增加，相关工作经费增加。

项目支出5万元，占2%，比上年减少2万元，主要原因是项目减少，预算减少。

四、关于中共阿拉山口市纪律检查委员会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算380.06万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出348.32万元，主要用于人员经费、公用经费。社会保障和就业支出31.74万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于中共阿拉山口市纪律检查委员会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

    ㈠ 一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共阿拉山口市纪律检查委员会2020年一般公共预算拨款基本支出375.06万元，比上年执行数增加122.08万元，增长48%，主要原因是：派驻机构改革人员增加，纪检监察工作任务加重，经费增加。

 ㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）348.32万元，占92%。

2.社会保障和就业支出（类）31.74万元，占8%。

 ㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为343.32万元，比上年执行数增加106.75万元，增长45%，主要原因是：派驻机构改革人员增加，纪检监察工作任务加重，经费增加。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:2020年预算数为5万元，比上年执行数增加2.57万元，增长105.8%，主要原因是：派驻机构改革人员增加，纪检监察工作任务加重，经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为31.74万元，比上年执行数增加15.33万元，增长93%，主要原因是：派驻机构改革人员增加，纪检监察工作任务加重，经费增加。

六、关于中共阿拉山口市纪律检查委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共阿拉山口市纪律检查委员会2020年一般公共预算基本支出375.06万元，其中：

人员经费330.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费44.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于中共阿拉山口市纪律检查委员会2020年项目支出情况说明

项目名称：党风廉政建设、案件查办、巡察、监察信息员工作经费

设立的政策依据：《财政部 监察部关于印发<地方纪检监察机关办案专项补助经费管理办法>的通知》（财行〔2014〕221号）、《关于转发财政部 监察部<地方纪检监察机关办案专项补助经费管理办法>的通知》（新财行〔2014〕347号）、《关于转发财政部 监察部<地方纪检监察机关办案专项补助经费管理办法>的通知》（博州财行〔2014〕95号），《关于县（市、区）监察委员会向乡镇（街道）派出监察办公室的通知》（新纪办发﹝2018﹞67号）、《县（市、区）监察委员会派出乡镇（街道）监察办公室监察员管理制度》，巡察工作计划。

预算安排规模：5万

项目承担单位：中共阿拉山口市纪律检查委员会

资金分配情况：5万

资金执行时间：2020年

八、关于中共阿拉山口市纪律检查委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共阿拉山口市纪律检查委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.60万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0.60万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0万元，其中：因公出国（境）费为0，未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少0万元，主要原因是严格遵守中央八项规定，坚决落实公务车辆管理规定和制度；公务接待费为0，未安排预算。

九、关于中共阿拉山口市纪律检查委员会2020年政府性基金预算拨款情况说明

中共阿拉山口市纪律检查委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

㈠ 机关运行经费情况

2020年，中共阿拉山口市纪律检查委员会本级的机关运行经费财政拨款预算42.17万元，比上年预算增加16.41万元，增长64%。主要原因是派驻机构改革人员增加，纪检监察工作任务加重，经费增加。

 ㈡ 政府采购情况

2020年，中共阿拉山口市纪律检查委员会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

㈢ 国有资产占用使用情况

截至2019年底，中共阿拉山口市纪律检查委员会占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值17.98万元；其中：一般公务用车1辆，价值17.98万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值 66.8万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

 ㈣ 预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额1万元。

项  目  支  出  绩  效  目  标  表
预算单位	中共阿拉山口市纪律检查委员会			项目名称	党风廉政建设、案件查办、巡察、监察信息员工作经费
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金
项目总体目标	用于党风廉政建设、查办案件、党委巡察、监察信息员工作经费等，保障党风廉政建设相关工作、案件办理及巡察的正常开展，确保发挥监察信息员职能作用，促进各单位部门廉洁从政、作风建设极大的向好转变。
一级指标	二级指标	三级指标				指标值（包含数字及文字描述）
项目完成指标	成本指标	以最低价格购买相关材料、耗材				100%
	时效指标	经费到位率				100%
	数量指标	筹备第二十二个党风廉政教育活动、开展案件查办、党委巡察等工作需要的相关材料及耗材配备到位，发放监察信息员工作经费				100%
	质量指标	确保党风廉政建设工作、案件办理及巡察工作开展顺利，确保发挥监察信息员职能作用				100%
项目效益指标	经济效益指标	解决党风廉政建设经费、办案经费、巡察经费、监察信息员工作经费不足的问题				100%
	可持续影响指标
	社会效益指标	加强办案力量建设，为净化政治生态提供有力保障，社会风气得到明显转变				100%
满意度指标	满意度指标	对资金拨付使用情况满意率				≥90%