中共阿拉山口市纪律检查委员会2020年度

部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

㈠中共阿拉山口市纪律检查委员会监察委员会：阿拉山口市纪律检查委员会（以下简称市纪委）由中国共产党阿拉山口市代表大会选举产生，是党的纪律检查机关；阿拉山口市监察委员会（以下简称市监委）由阿拉山口市人民代表大会选举产生，是国家监察机关。市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行纪检、监察两项职责，对市纪委监委和市党委负责。同时，市监委对市人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。在党中央集中统一领导下，市纪委监委受自治州纪委监委和市党委的领导，加强对下级纪委、派出监察委员会办公室的领导。

主要职责是负责党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；在市党委领导下组织开展巡察工作，负责全市监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责配合上级纪委监委做好反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；根据干部管理权限，负责市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；完成自治州纪委监委和市党委交办的其他事项。

㈡阿拉山口市党委巡察工作领导小组办公室：阿拉山口市党委巡察工作领导小组办公室是阿拉山口市党委巡察工作领导小组的日常办事机构，是市党委工作机关，设在市纪委，为正科级。

阿拉山口市党委巡察工作领导小组办公室的主要职责是：统筹协调、指导督导、服务保障市党委巡察工作，全面了解、配合监督巡察整改落实工作；负责向市党委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻党中央、中央巡视工作领导小组的决策部署、自治区、自治州、市党委巡视巡察工作领导小组部署要求并督办有关事项；承担市党委巡察工作的政策研究、制度建设等工作；组织对巡察工作人员进行培训、考核、日常管理和监督；办理中央、自治区、自治州和市党委巡视巡察工作领导小组交办的其他事项。

㈢派驻（派出）机构：根据党章、监察法有关规定，阿拉山口市纪委监委派驻机构名称统一为阿拉山口市纪委监委第一、第二、第三纪检监察组。派驻纪检监察组依据党章党规、宪法和监察法，根据阿拉山口市纪委监委授权，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对阿拉山口市纪委监委负责。强化对住在领导班子及市党委管理干部和科级以下干部的监督，着力加强对驻在本级机关和所属单位的监督。

设立阿拉山口市直属机关纪检监察工委，为阿拉山口市纪委监委的派出机构，在阿拉山口市纪委监委和阿拉山口市党委直属机关工委双重领导下开展工作。负责领导阿拉山口市一级党和国家机关各机关纪委的工作，审理机关纪委查办的科级以下党员干部违纪案件；审理阿拉山口市纪委监委派驻纪检监察组审查的党组织和党员违反党纪的案件、调查的公职人员职务违法和职务犯罪案件；完成阿拉山口市纪委监委、阿拉山口市党委直属机关工委交办的其他业务。

二、机构设置及人员情况

中共阿拉山口市纪律检查委员会2020年度，实有人数22人，其中：在职21人，增加1人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

从部门决算单位构成看，中共阿拉山口市纪律检查委员会部门决算包括：中共阿拉山口市纪律检查委员会部门决算。无下属预算单位，下设5个科室，分别是：办公室（组织部、宣传部<政策法规研究室>、案件监督管理室）、党风政风监督室（信访室、党委督查办）、案件审理室、第一纪检监察室（政治纪律监督检查室）、第二纪检监察室（纪检监察干部监督室）。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入414万元，与上年相比，增加125.22万元，增长43.36%，主要原因是：纪检监察派驻机构改革人员增加，相关办公设备采购经费增加，工资上调、社保增加、下沉补助经费增加。本年支出414万元，与上年相比，增加129.66万元，增长45.59%，主要原因是：检监察派驻机构改革人员增加，相关办公设备采购经费增加，工资上调、社保增加、下沉补助经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入414万元，其中：财政拨款收入414万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出414万元，其中：基本支出381.8万元，占92.22%；项目支出32.2万元，占7.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入410.95万元，与上年相比，增加154.17万元，增长60.04%。主要原因是：纪检监察派驻机构改革人员增加，相关办公设备采购经费增加，工资上调、社保增加、下沉补助经费增加。财政拨款支出410.95万元，与上年相比，增加155.54万元，增长60.90%，主要原因是：纪检监察派驻机构改革人员增加，相关办公设备采购经费增加，工资上调、社保增加、下沉补助经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数380.06万元，决算数410.95万元，预决算差异率8.13%，主要原因是：纪检监察派驻机构改革人员增加，相关办公设备采购经费增加，工资上调、社保增加、下沉补助经费增加。财政拨款支出年初预算数380.06万元，决算数410.95万元，预决算差异率8.13%，主要原因是：纪检监察派驻机构改革人员增加，相关办公设备采购经费增加，工资上调、社保增加、下沉补助经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出410.95万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2010101行政运行350.73万元；

2011199其他纪检监察事务支出18.59万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.32万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.76万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理6.50万元；

2100499 其他公共卫生支出4.05万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出410.95万元，其中：

人员经费351.25万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费30.55万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.51万元，比上年减少1.05万元，降低10.98%，主要原因是严格控制使用经费，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出6.42万元，占75.44%，比上年减少0.41万元，降低6%，主要原因是严格控制车辆使用经费，厉行节约；公务接待费支出2.10万元，占24.6%，比上年减少0.63万元，降低23.08%，主要原因是严格遵守公务接待标准。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费6.42万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.42万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、车辆燃油、车辆保险等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费2.10万元，开支内容包括括监督检查、查办案件、调取证据等公务活动费用。单位全年安排的国内公务接待70批次，360余人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数9.56万元，决算数8.51万元，预决算差异率-10.98%，主要原因是：严格控制使用经费，厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算；公务用车运行费预算数6.83万元，决算数6.42万元，预决算差异率-6%，主要原因是：厉行节约，控制公务用车；公务接待费预算数2.73万元，决算数2.10万元，预决算差异率-23.08%，主要原因是：严格遵守公务接待标准。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度中共阿拉山口市纪律检查委员会单位机关运行经费支出30.55万元，比上年增加1.25万元，增长4.27%，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值37.18万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位日常工作运转用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金439.86万元。预算绩效管理取得的成效：一是资金用到实处，发挥作用，达到目标效益。；二是全力推动了党风廉政建设和反腐败工作深入开展，为全市社会稳定和长治久安提供了有力保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是全面加强组织领导，便于及时发现项目实施中可能出现的问题并加以解决。二是严格规范经费使用要求，做到专款专用。三是加强日常监督管理，防止出现偏差。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		党风廉政建设、案件查办、巡察、监察信息员工作经费
主管部门		阿拉山口市党委					实施单位		阿拉山口市纪委监委
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		5.00	10.99		10.99		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		5.00	10.99		10.99		10		100.0%		10
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—				—
		其他资金		0.00	0.00		0.00		—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	用于开展党风廉政建设活动、查办案件、党委巡察等工作，保障党风廉政建设相关工作、案件办理及巡察的正常开展，促进各单位部门廉洁从政、作风建设极大的向好转变。						保障了市纪委监委工作人员正常办公，生活秩序及公用经费的正常支出。按照年初工作计划，全力做好相关项目及日常工作，顺利开展第二十二个党风廉政教育月活动，完成全年案件查办、巡察工作，及时发放监察信息员工作经费2次，推动了阿拉山口市纪检监察工作高质量发展，促进了全市干部职工廉洁从政、作风转变。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	案件查办数（件）			≧20	29	5		5		无
			巡察单位（个）			≧6	8	5		5		无
			监察信息员工作经费发放（次）			=2	2	5		5		无
		质量指标	工作经费保障率（%）			=100	100	5		5		无
			案件查办完成率（%）			=100	100	5		5		无
			巡察工作完成率（%）			=100	100	5		5		无
			监察信息员工作经费发放率（%）			=100	100	5		5		无
		时效指标	工作开展时间			2020年1月-12月	100%	5		5		无
			开展第二十二个党风廉政教育月活动			2020年7月	100%	5		5		无
		成本指标	经费保障（万元）			≦15	10.99	5		5		无
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	加强案件查办力度，为净化政治生态提供有力保障			≧90%	100%	15		15		无
		生态效益指标
		可持续影响指标	促进干部职工廉洁从政、作风转变			稳步提升	100%	15		15		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察干部满意度（%）			≧95	100	10		10		无
总分								100		100

 

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		博州纪律监察局还款
主管部门		阿拉山口市党委					实施单位		阿拉山口市纪委监委
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		0.00	3.07		3.07		10		100.0%		10
		其中：当年财政拨款		0.00	0.00		0.00		—				—
		上年结转资金		0.00	0.00		0.00		—				—
		其他资金		0.00	3.07		3.07		10		100.0%		10
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	用于开展党风廉政建设活动、查办案件等工作，保障党风廉政建设相关工作、案件办理的正常开展。						全力做好相关项目及日常工作，顺利开展第二十二个党风廉政教育月活动，完成全年案件查办工作，推动了阿拉山口市纪检监察工作高质量发展，促进了全市干部职工廉洁从政、作风转变。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	还款金额（万元）			=3.07	3.07	10		10		无
			案件查办数（件）			≧20	29	10		10		无
		质量指标	工作经费保障率（%）			≧90	100	5		5		无
			案件查办完成率（%）			≧90	100	5		5		无
		时效指标	工作开展时间			2020年1月-12月	100%	10		10		无
			开展第二十二个党风廉政教育月活动时间			2020年7月	100%	10		10		无
		成本指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	加强案件查办力度，为净化政治生态提供有力保障			=100%	100%	15		15		无
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升纪检监察干部办案能力			稳步提升	100%	15		15		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监察干部满意度（%）			=100	100	10		10		无
总分								100		100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》