博尔塔拉蒙古自治州纪委监委2020年部门预算公开

目录

 

第一部分  博州纪委监委单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2020年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、关于博州纪委监委2020年收支预算情况的总体说明

二、关于博州纪委监委2020年收入预算情况说明

三、关于博州纪委监委2020年支出预算情况说明

四、关于博州纪委监委2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博州纪委监委2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博州纪委监委2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博州纪委监委2020年项目支出情况说明

八、关于博州纪委监委2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博州纪委监委2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   博州纪委监委单位概况

 

　  一、主要职能

    1.主管全州党的纪律检查工作，负责贯彻落实关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议执行情况;对当地纪律检查工作有关问题进行调查研究;
    2. 负责检查并处理州党委、州政府各部门管理的党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉等;
    3.负责组织协调党风廉政建设和反腐败宣传工作;
    4.会同州党委组织部门做好纪检监察干部的管理工作，审核、考察各县市纪委领导班子和领导干部人选,负责纪委派驻纪检监察机构干部的提名，并会同组织部门考察;配合组织和指导全州纪检监察系统干部的培训工作;会同州党委组织部对全州县级干部廉政情况进行考察;
    5. 对党员领导干部行使权力进行监督，维护宪法法律，对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况进行监督检查，对涉嫌职务违法和职务犯罪的行为进行调查并作出政务处分决定，对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责等。
    6.承办州党委和上级纪检监察机关交办的其他工作。
 　  二、机构设置及人员情况

    博州纪委监委无下属预算单位，下设14个部室、2个事业单位，分别是：办公室、组织部、宣传部（政策法规研究室）、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四审查调查室、第五审查调查室、第六审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室，审查调查中心、机关服务中心，以及 8个派驻纪检监察组。同时，州党委巡察办公室一并纳入州纪委监委预算。

博州纪委监委编制数152名，实有人数120人，其中：在职98人，增加40人；退休21人，增加3人；离休1人，无增减。

 

 

 

 

第二部分  2020年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博州纪委监委                                      单位：万元

收     入		支     出
项     目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1392.17	201 一般公共服务支出	1280.07
一般公共预算	1392.17	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	112.1
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探工业信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资储备支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230 转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小           计	1392.17
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
收  入  总  计	1392.17	支  出  合  计	1392.17

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

 

填报部门：博州纪委监委                                          单位：万元

 

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总  计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201			一般公共服务	1280.07	1280.07
	11		纪检监察事务	1280.07	1280.07
		01	行政运行	1154.58	1154.58
		99	其他纪检监察事务支出	125.49	125.49
208			社会保障和就业支出	112.1	112.1
	05		行政事业单位养老支出	112.1	112.1
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.1	112.1
			合计	1392.17	1392.17

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博州纪委监委                                        单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201			一般公共服务	1280.07	1154.58	125.49
	11		纪检监察事务	1280.07	1154.58	125.49
		01	行政运行	1154.58	1154.58
		99	其他纪检监察事务支出	125.49		125.49
208			社会保障和就业支出	112.1	112.1
	05		行政事业单位养老支出	112.1	112.1
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.1	112.1
			合计	1392.17	1266.68	125.49

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

 

编制部门：博州纪委监委                               单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项    目	合计	功  能  分  类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	1392.17	201 一般公共服务支出	1280.07	1280.07
一般公共预算	1392.17	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化旅游体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	112.1	112.1
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探工业信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资储备支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230 转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
收  入  总  计	1392.17	支  出  总  计	1392.17	1392.17

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博州纪委监委							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
201			一般公共服务	1280.07		1154.58		125.49
	11		纪检监察事务	1280.07		1154.58		125.49
		01	行政运行	1154.58		1154.58
		99	其他纪检监察事务支出	125.49				125.49
208			社会保障和就业支出	112.1		112.1
	05		行政事业单位养老支出	112.1		112.1
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.1		112.1
			合计	1392.17		1266.68		125.49

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博州纪委监委						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301		工资福利支出	1123.22		1123.22
	01	基本工资	348.88		348.88
	02	津贴补贴	336.02		336.02
	03	奖金	150.87		150.87
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	112.1		112.1
	10	职工基本医疗保险缴费	66.56		66.56
	11	公务员医疗补助缴费	21.02		21.02
	12	其他社会保障缴费	3.37		3.37
	13	住房公积金	84.08		84.08
	99	其他工资福利支出	0.32		0.32
302		商品和服务支出	108.89				108.89
	01	办公费	32				32
	08	取暖费	11.84				11.84
	11	差旅费	20				20
	15	会议费	5				5
	16	培训费	5				5
	17	公务接待费	0.56				0.56
	28	工会经费	5.71				5.71
	29	福利费	8.56				8.56
	31	公务用车运行维护费	20				20
	99	其他商品和服务支出	0.22				0.22
303		对个人和家庭的补助	34.57		34.57
	01	离休费	11.93		11.93
	02	退休费	2.94		2.94
	07	医疗费补助	18.25		18.25
	09	奖励金	1.45		1.45
		合计	1266.68		1157.79		108.89

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：博州纪委监委

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

201

一般公共服务支出

纪检委改造、采购等项目资金

125.49

125.49

11

纪检监察事务

纪检委改造、采购等项目资金

125.49

125.49

99

其他纪检监察事务支出

纪检委改造、采购等项目资金

125.49

125.49

合计

125.49

125.49

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

编制单位：博州纪委监委                                 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
20.56	0	20	0	20	0.56

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博州纪委监委                                    单位：万元

项  目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：无政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表。

第三部分  2020年部门预算情况说明

2020年部门预算情况说明

 

一、关于博州纪委监委2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州纪委监委2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1392.17万元。

收入预算包括：一般公共预算1392.17万元。

支出预算包括：一般公共服务支出1280.07万元 、社会保障和就业支出112.1万元。

二、关于博州纪委监委2020年收入预算情况说明

博州纪委监委收入预算1392.17万元，其中：

一般公共预算1392.17万元，占100%，比上年增加447.71万元，主要原因是：1、纪检监察体制改革，在职人员较上年增加40人，行政运行支出较上年增加436.51万元，机关养老保险缴费支出增加25.71万元；2、本年安排项目支出125.49万元，较上年项目支出140万元减少14.51万元。

政府性基金预算未安排。

三、关于博州纪委监委单位2020年支出预算情况说明

博州纪委监委单位2020年支出预算1392.17万元，其中：

基本支出1266.68万元，占91%，比上年增加462.22万元，主要原因是纪检监察体制改革，在职人员较上年增加40人，行政运行支出较上年增加436.51万元，机关养老保险缴费支出增加25.71万元；

项目支出125.49万元，占9%，比上年减少14.51万元，主要原因是上年的项目支出140万元本年未做安排，纳入2020年预算的项目支出为纪检委改造、采购等项目资金125.49万元。

四、关于博州纪委监委2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算1392.17万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）1280.07万元，主要用于职工工资及机关运行支出，履行纪检监察职能业务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）112.1万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、关于博州纪委监委2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州纪委监委2020年一般公共预算拨款基本支出1266.68万元，比上年执行数增加462.22万元，增长57 %。主要原因是：纪检监察体制改革，在职人员较上年增加40人，行政运行支出较上年增加436.51万元，机关养老保险缴费支出增加25.71万元。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）1280.07万元，占92%。

2. 社会保障和就业支出（类）112.1万元，占8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为1154.58万元，比上年执行数增加436.51万元，增长61 %，主要原因是：纪检监察体制改革，人员经费增加。  

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:2020年预算数为125.49万元，比上年执行数减少14.51万元，下降10.36%，主要原因是上年的项目支出为140万元，纳入2020年预算的项目支出为纪检委改造、采购等项目资金125.49万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为112.1万元，比上年执行数增加25.71万元，增长30%，主要原因是：纪检监察体制改革，人员增加。    

六、关于博州纪委监委2020年一般公共预算基本支出情况说明

博州纪委监委2020年一般公共预算基本支出1266.68      万元，其中：

人员经费1157.79万元，主要包括：基本工资348.88万元、津贴补贴336.02万元、奖金150.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费112.1万元、职工基本医疗保险缴费66.56万元、公务员医疗补助缴费21.02万元、其他社会保障缴费3.37万元、住房公积金84.08万元、其他工资福利支出0.32万元、离休费11.93万元、退休费2.94万元、医疗费补助18.25万元、奖励金1.45万元。

公用经费108.89万元，主要包括：办公费32万元、取暖费11.84万元、差旅费20万元、会议费5万元、培训费5万元、公务接待费0.56万元、工会经费5.71万元、福利费8.56万元、公务用车运行维护费20万元、其他商品和服务支出0.22万元。

七、关于博州纪委监委2020年项目支出情况说明

项目名称：纪检委改造、采购等项目资金

设立的政策依据：自治州党委财经委员会2019年第六次会议研究同意予以拨付。

预算安排规模：125.49万元

项目承担单位：博州纪委监委

资金分配情况：用于纪检监察办公办案设备购置50.49万元，办公楼修缮支出75万元。

资金执行时间：2020年

八、关于博州纪委监委2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州纪委监委2020年“三公”经费财政拨款预算数为    20.56万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费20万元，公务接待费0.56万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少40.24万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无出国（境）安排；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少40万元，主要原因是上年公车运行费预算包括项目支出，本年未安排此项目支出 ；公务接待费减少0.24万元，主要原因是厉行节约，压缩公务接待支出。

九、关于博州纪委监委2020年政府性基金预算拨款情况说明

博州纪委监委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年，博州纪委监委本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算108.89万元，比上年预算增加35.99万元，增长49%。主要原因是纪检监察体制改革，人员增加造成机关运行费用增加 。

（二）政府采购情况

2020年，博州纪委监委政府采购预算50.49万元，其中：政府采购货物预算50.49万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，博州纪委监委占用使用国有资产总体情况为

1.房屋    4649.7平方米，价值1419.23万元。

2.车辆8辆，价值211.22万元；其中：一般公务用车6 辆，价值156.88万元；执法执勤用车2 辆，价值54.34 万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值   98.84万元。

4.其他资产价值   305.74万元。

单位价值50万元以上大型设备  1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2020年度，本年度实行绩效管理的项目1 个，涉及预算金额125.49 万元。具体情况见下表：

项  目  支  出  绩  效  目  标  表

预算单位

博州纪委监委

项目名称

纪检委改造、采购等项目资金

项目资金（万元）

年度资金总额：

125.49

其中：财政拨款

125.49

其他资金

0

项目总体目标

1.购置办公场所、设备满足当前工作需要。2.按照自治区纪委要求完成纪检监察专网延伸工程、检举举报平台基础运行环境建设。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

修缮装修及办公设备采购金额

=125.49万元

时效指标

2020年1月-2020年12月

12个月

数量指标

零星工程

4个

采购项目

7个

质量指标

项目完成率

≧90%

可持续影响指标

满足纪检监察机关未来发展需要

≧90%

社会效益指标

保障纪检工作正常有序开展

稳步提升

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≧90%