4、按照分级管辖的原则，监督检查市人民政府各部门、各乡镇场人民政府（管委）及其领导干部和工作人员，市属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家法律、法规、政策和决定、命令的情况，调查处理上述监察对象违反国家法律、法规、政策和决定、命令的情况，以及违法违纪行为，审理决定或建议对他们做出行政处分；受理个人和单位对监察对象的检举、控告及监察对象不服行政处分的申诉，保护监察对象正当的合法权益。

5、负责作出关于维护党纪的决定，制定党风党纪教育规划，配合有关部门做好对有关党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作。

6、会同有关部门做好对有关行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。

7、对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定博乐市党纪条规和政策规定；调查监察对象遵纪守法情况，研究政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题，似定行政监察工作的地方性规章制度，并组织监督实施。

8、会同博乐市各部门及各乡镇场党委和政府做好纪检监察干部的管理；负责对全市各单位的纪委、纪工委、纪检组领导干部职务任免前的考查、审核；组织和指导全市纪检、监察系统干部的培训工作。

9、承办市党委、市人民政府和自治州纪委监察局授权及交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

中共博乐市纪律检查委员会2020年度，实有人数109人，其中：在职人员100人，离休人员0人，退休人员9人。

从部门决算单位构成看，中共博乐市纪律检查委员会部门决算包括：中共博乐市纪律检查委员会决算。单位无下属预算单位，下设11个处室，分别是：办公室、组宣部、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、第一纪检监察室（政治纪律监督检查室）、第二纪检监察室、党风政风监督室、第三纪检监察室、第四纪检监察室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入1248.95万元，与上年相比，增加452.97万元，增长56.91%，主要原因是：我单位增加47人，人员工资、社保、公积金增加。本年支出1247.31万元，与上年相比，增加435.17万元，增长53.58%，主要原因是：我单位增加47人，人员工资、社保、公积金增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入1248.95万元，其中：财政拨款收入1186.53万元，占95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入62.42万元，占5%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出1247.31万元，其中：基本支出1088.18万元，占87.24%；项目支出159.13万元，占12.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1186.53万元，与上年相比，增加390.73万元，增长49.10%。主要原因是：我单位人员增加，人员工资、社保、公积金增加，导致收入增加。财政拨款支出1184.88万元，与上年相比，增加372.92万元，增长45.92%，主要原因是：我单位人员增加，人员经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数736.17万元，决算数1186.53万元，预决算差异率61.18%，主要原因是：我单位人员增加，人员经费增加。财政拨款支出年初预算数736.17万元，决算数1184.88万元，预决算差异率60.95%，主要原因是：我单位人员增加，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出1184.88万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2011101行政运行948.28万元；

2011102一般行政管理事务2.59万元；

2011105派驻派出机构2.03万元；

2011199其他纪检监察事务支出76.59万元；

2080503离退休人员管理机构0.24万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出94.43万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.47万元；

2080801死亡抚恤24.11万元；

2100410突发公共卫生事件应急处理6.8万元；

2299901其他支出17.34万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1079.53万元，其中：

人员经费1020.23万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费59.3万元，包括：办公费、印刷费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.40万元，比上年减少5.1万元，降低30.91%，主要原因是严格按照八项规定，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出11.40万元，占100%，比上年减少4.6万元，降低28.75%，主要原因是严格按照八项规定，厉行节约；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.5万元，降低100%，主要原因是严格按照八项规定，厉行节约。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费11.4万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.4万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、保险费、过路费、车辆维护维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数17.79万元，决算数11.4万元，预决算差异率-35.92%，主要原因是：严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年年初未安排预算，没有此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年年初未安排预算，没有此项支出；公务用车运行费预算数11.4万元，决算数11.4万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务接待费预算数6.39万元，决算数0万元，预决算差异率100%，主要原因是：严格按照八项规定执行，无差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度中共博乐市纪律检查委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出59.30万元，比上年减少157.35万元，降低72.63%，主要原因是厉行节约，节省开支，控制公用经费开支。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额16.32万元，其中：政府采购货物支出16.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额16.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.32万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋100.00（平方米），价值87.93万元。车辆5辆，价值100.97万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金154.51万元。预算绩效管理取得的成效：一是加强了财务制度的管理，严控资金的拨付使用，各类支出符合财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定；二是完善了财务审批制度，资金支付有完整的审批程序和手续。资金使用规范，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯；二是预算绩效管理推进不平衡。上级部门绩效管理工作比较容易推进，但基层单位工作范围广且复杂、涉及人员多，工作重心很难放在预算绩效管理上。绩效监控工作成员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导。下一步改进措施：一是制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施；二是加强专项资金管理。既要重视项目，更要注重项目效益。对项目统一规划，有针对性地扶持，切实把有效的资金用于最需要的项目，最大限度地提高资金使用效益。三是强化学习培训，提高思想认识。加强业务学习培训，积极参加各类绩效监控培训。规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

（审核人：孙军）

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